资料显示，山东矿机2010年底IPO时，实际募集资金12592 8万元，其中细粒煤分选及脱水成套设备项目计划使用22354万元。公司表示，鉴于煤炭的库存量上升且价格出现下滑，煤炭的产销量存在不确定风险加大，原煤的入选率短时间之内难以到达较高水平，公司根据市场情况，已适当地放缓了项目实施进度。为使资金的使用效率达到最大化，公司拟将该项目的部分募集资金变更为“增资昌乐县五图煤矿有限责任公司股权项目”。
五图煤矿注册资金3100万元，目前净资产为759.57万元，评估值为2330.58万元，评估增值率为206.83%。根据山东矿机收购与增资协议，五图煤矿老股东将按原持股比例无偿向山东矿机转让52%股权，山东矿机分三期向五图煤矿增资6900万元，全部完成后五图煤矿注册资金变为1亿元，山东矿机占85%股份。
据了解，五图煤矿褐煤资源量3116.7万吨，可采储量为1396.0万吨，其中目前生产状况可采出量为71.8万吨，油页岩总量（333）28202.7万吨。按矿井设计生产能力年产30万吨，计算的服务年限为33.2年，按矿井设计生产能力年产45万吨，计算的服务年限为22.2年。
根据公司对五图煤矿开采收益估算，如果能够将五图煤矿上面的村庄搬迁，在解放C、D煤组的同时，通过B组煤的开采，可获得收益约2500万元，按照协议约定公司可享有约1200万元收益。若再通过技改，经过26个月达到试生产条件，开发深部的C及D煤段煤层，年利润总额为2000万元左右，按照协议约定公司可享有约每年1700万元收益。
山东矿机表示，此次收购，一是有利于拓展和提升服务化业务，公司可利用五图煤矿进行人员培训及储备，为拓展服务化业务提供人才实验基地；二是有利于提升煤机产品研发应用，为煤机产品提供基础实验平台；三是五图煤矿的额资源储备和购买价格具有可行性，能为公司带来一定的盈利预期。
作者：朱剑平
点击进入【股友会】参与讨论
